| DFB0058/25 |
Zemný plyn 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Tepelná energia 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
202,90 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Občerstvenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
71,78 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Občerstvenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
70,56 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
616,64 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 104,73 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,10 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Vyčistenie a vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
166,29 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Tlač poštových poukazov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,91 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Switch, el. a ost. mat., inštalácia dochádzky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 010,19 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Tepelná energia - oprava zákl. dane za 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-137,11 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 01/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 02/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 268,21 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Offline videoseminár Zákon o archívoch a Správa registratúry |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Papierové plachty MedixPro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
226,74 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Výmena dverí do náraďovne TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
1 461,85 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 337,50 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
123,98 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
506,57 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Business Internet 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
75,47 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Pracovné odevy a obuv pre kuchárky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
354,85 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
aSc Dochádzka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 259,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 2/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
203,55 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,67 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 284,42 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
