| DFB0261/25 |
Zemný plyn 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
438,25 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 519,27 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
590,56 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Oprava výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
1 437,87 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
107,96 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
430,00 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
1 157,85 € |
21.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
113,75 € |
20.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
97,04 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
444,03 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
702,77 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Dodávka a montáž merača tepla |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
79,19 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 216,04 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,57 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
107,63 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
136,35 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Business Internet 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
107,46 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,85 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Prenájom kop. stroja 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
