| DFB0139/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
486,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Business Internet 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
99,32 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Oprava prívod potrubia a armatúr SV do budovy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
3 630,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 06/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Tepelná energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Prenájom kop. stroja 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Servis, kontrola tlačiarne, aktualizácia PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
49,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
127,16 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
729,09 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
189,30 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
339,97 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
169,30 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
1 ks krájač zeleniny 500 kg/h, CL-52E, set kotúčov a stolík pod krájač nerez |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
5 079,90 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Nastavenie dochádzkového systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
73,80 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
844,38 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,51 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Výmena vchodových dverí do TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
4 957,74 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,90 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
140,88 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 990,40 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vedenie účtovníctva 4-5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
