| DFB0284/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
331,90 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
1 068,37 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Chladnička, parný mop, hodiny, kanvica, elektromateriál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
694,90 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Výmena plastových okien |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
1 023,99 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
350,75 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Teplomere, vlhkomere |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PRENEX s. r. o. |
47232439 |
|
224,30 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 123,35 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Tepelná energia 11/2025 - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 151,46 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,49 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
88,91 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Vedenie účtovníctva 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku, HACCP systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Monika Partlová MP s.r.o. |
47453575 |
|
600,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
258,44 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
151,84 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
311,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Business Internet 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
209,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
827,63 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lovi s.r.o. |
36251666 |
|
123,00 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
75,40 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Prenájom kop. stroja 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Oprava výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
724,47 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Tepelná energia 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
