| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
162,45 € |
24.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
108,63 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 861,79 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
779,53 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
913,07 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Pracovné oblečenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
282,00 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Tovar do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
490,40 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,23 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
347,01 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
197,34 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Seminár-Správa registratúry 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
09.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Vedenie účtovníctva 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
469,86 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-69,06 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Business Internet 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
90,09 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
1 005,19 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,66 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
336,99 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Prenájom kop. stroja 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 09/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Zemný plyn 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Tepelná energia 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
