| DFJ0018/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 316,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
855,03 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Zemný plyn - vyúčt. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 132,92 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
237,94 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Licencie Anatomyka Academic Pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
1 428,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,30 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
212,08 € |
10.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 406,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
LVVK - stravné pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
380,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
LVVK - stravné pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RICHO, s.r.o. |
47767375 |
|
2 755,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Poplatok za komunálny odpad r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
2 196,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,81 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
49,40 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Router, switch, metalický modul |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 434,80 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
LVVK - ubytovanie pre 4 učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
420,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
LVVK - ubytovanie pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
1 595,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Servis PC ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Tepelná energia 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Zemný plyn 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Prenájom kop. stroja 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
100,77 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
315,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
