| DFB0064/24 |
Nábytok do riaditeľne a na sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
7 996,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
396,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - učebňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
700,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Oprava bleskozvodu TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
707,51 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Kreslá do riaditeľne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 104,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,48 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Tepelná energia 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Výmena laminátovej podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
7 965,24 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Zemný plyn 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
37,54 € |
10.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Oprava potrubia vody - sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
193,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Oprava kanalizácie, pisoárov, obkladov vo WC v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 110,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Vŕtacie kladivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MITO - Tokoš Miroslav |
17536472 |
|
85,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,86 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
339,58 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Kreslá šedé - 2 ks do kanc. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
167,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
124,20 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
290,33 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,44 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
177,02 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
401,73 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Údržbársky materiál - sprcha |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
73,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
129,42 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
