| DFB0098/24 |
Záclony |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALLEN, s.r.o. |
44637683 |
|
157,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,41 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,99 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Pracovná obuv |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jokker obuv Miroslav Blažek |
32814739 |
|
442,80 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
206,65 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Puzzle podložky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
122,88 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Kanc. kolieska, držiaky toal. papiera |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
583,08 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Vozík pre nabíjanie tabletov, vešiak, rohože |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
2 323,20 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
1 190,32 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Inštalácia projektora + audio |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
503,95 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Prenájom kop. stroja 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Pracovné odevy a obuv pre školníka a vrátničky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
236,30 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Stoličky do učebne informatiky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
2 184,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
|
415,70 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Nádoby na ohrev lávových kameňov, olej |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
353,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
775,80 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Športové dresy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
27961044 |
|
224,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
17,56 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 199,02 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
198,43 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
167,20 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
575,42 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Oprava podzemného hydrantu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
3 594,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
108,34 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Mačkadlo zemiakov do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
28,08 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
445,61 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Maliarske práce + sadrokartón |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
1 071,22 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Pracovné odevy pre uč. OSE |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
472,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Dočasné užívanie verej. priestranstva pred TV - kvôli oprave bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
24,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
216,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
