| DFB0111/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 1.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 810,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Business Internet 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
43,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
08.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 01-02/2024 - nové cenové rozhodnutie (vyúčt. rozdielu cien) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-14 508,74 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Tepelná energia 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Zemný plyn 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,58 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
145,26 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
210,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Klaprám A4 60 ks |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 328,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Vysávač, varné kanvice, hodiny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
309,30 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Wifi router, servis |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
1 339,60 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Tablety |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
995,30 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Športové potreby - lopty, švihadlá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
236,65 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
363,76 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Murárske a maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
2 521,44 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Lávové kamene |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
336,58 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyšitie loga na prac. blúzy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
49,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Fotografovanie a tvorba videa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ľuboš Beňa |
45933464 |
|
50,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Čistiace potreby - kefy, stierky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ladislav Németh - mladší |
40557219 |
|
309,69 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
43,51 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
