| DFB0131/24 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
1 194,50 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
249,80 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-969,31 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Zemný plyn 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,97 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
206,53 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
280,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
588,34 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Prenájom kop. stroja 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 04/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
37,29 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
647,23 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 002,52 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
34,63 € |
29.04.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Posedenie ku dňu učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
711,90 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
267,85 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
SSD 500GB, výmena disku |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
187,20 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
264,16 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Kurz bankovania, banky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PhDr. Tatiana Simona Demová |
37145932 |
|
750,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Školenie: Masáž lávovými kameňmi |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Inprov s.r.o. |
51891697 |
|
630,00 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Papierové plachty MedixPro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
366,31 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
581,77 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
208,64 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 432,61 € |
10.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
