| DFB0151/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
205,18 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
215,74 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Tepelná energia 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Zemný plyn 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Aktualizácia rozpočtu na dvornú fasádu budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
400,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,58 € |
01.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Prenájom kop. stroja 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
148,50 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
282,77 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-107,76 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
567,34 € |
30.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
691,15 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,67 € |
29.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
245,00 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Trojdňový seminár |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
320,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
526,21 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
148,72 € |
19.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
545,34 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 250,84 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Servis tlačiarní, HDMI kábel |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
40,80 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
175,15 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Business Internet 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Bolusy (guľôčky) k modelu Choking Charlie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
68,40 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
272,04 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
