| DFB0170/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Tepelná energia 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Zemný plyn 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Vstupenky pre zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
165,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
Prehliadka jazdiarne - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
31447708 |
|
82,50 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
435,50 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,15 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
176,13 € |
30.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-78,20 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Prenájom kop. stroja 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
414,87 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
809,77 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
84,72 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
474,59 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
175,20 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
488,77 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
175,00 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
474,76 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Revízia TV náradia a posilň. zar., tyč ribstol |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VENSKÝ Jozef |
46265333 |
|
158,40 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Tepelná energia - opravné vyúčtovanie za 01-04/2024 - úprava spôsobu fakturácie ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 941,90 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 416,80 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
ASC Agenda Komplet SŠ 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
818,00 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
146,99 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Business Internet 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
