| DFB0209/24 |
Oprava WC, pisoáru, hl. ventilu v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
194,00 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Koženkový obrus na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VIA-Lenka Ružičková |
34471855 |
|
39,20 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 345,07 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
590,86 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. - 2. časť |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
2 426,98 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
15 816,08 € |
15.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
161,50 € |
14.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Business Internet 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
07.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 417,54 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
74,70 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Zemný plyn 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Adaptér k notebooku Asus |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
38,20 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Prenájom kop. stroja 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 07/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-369,59 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
595,08 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Tepovanie matracov, sedačky, kobercov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
220,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Business Internet 7/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
60,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 06/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 416,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
