| DFP0011/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
219,82 € |
13.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Deratizácia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
167,20 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
120,11 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
232,02 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Šk. stoličky a stoly do učebne P14 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
4 616,40 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Kamery, Wifi routre, HDD |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 111,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,99 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Business Internet 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 415,79 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Tepelná energia 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Zemný plyn 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
2 000,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
615,08 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,76 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Servisné práce - projektory, prenájom kop. stroja 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
150,61 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
56,41 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Autobusová doprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
280,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
244,99 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
971,71 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
604,83 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
144,57 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 401,34 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
