| DFB0268/24 |
Business Internet 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
177,86 € |
10.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
293,52 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Oprava plyn. panvíc, horákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
416,64 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
605,12 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Tepelná energia 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Zemný plyn 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,19 € |
01.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Servisné práce - tlač., prenájom kop. stroja 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
105,30 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
170,02 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
377,51 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 10/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 972,77 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
1 271,63 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
603,93 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
280,00 € |
23.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Prevodníky HDMI na VGA, servis |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
203,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
166,90 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Nástenky do učebne P14 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
159,52 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
146,24 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Učebnice ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
INFOA, s.r.o. |
36264822 |
|
297,73 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 209,92 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
