| DFJ0035/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
344,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 03/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
96,00 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 740,16 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Práčka, hodiny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
358,80 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
498,96 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
307,61 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 844,34 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
169,59 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov, pož. uzáverov, oprava HP, nové HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
553,70 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,40 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,22 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Monitor výskytu hmyzu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
83,60 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
387,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 1.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
102,83 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
478,69 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Business Internet 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Dezinsekcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
196,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
66,59 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Prenájom kop. stroja 3/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
60,10 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 009,23 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,58 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
39,86 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
