| DFB0298/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
30.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Prenájom kop. stroja 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Montážna materiál, práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
540,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Prenájom priestorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
763,51 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Kancelársky materiál, Kancelárska stolička |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
604,63 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
176,12 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Klippan poťah, Klippan rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
759,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Klippaln rám, Klippan poťah, konferenčný stolík |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
571,97 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
317,10 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Maľovanie, stierka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
589,10 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
El. revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Michal Machlica |
43644554 |
|
2 808,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
302,58 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
118,69 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
606,72 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Kamera, adaptér, inštalačný materiál, servisná práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 911,25 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Skriňa, police, zrkadlo, vstavaná skriňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
2 452,01 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Masážny tovar |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
606,50 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
2 434,93 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
21,50 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
331,90 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zdravotnícky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
1 068,37 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
73,29 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,59 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Chladnička, parný mop, hodiny, kanvica, elektromateriál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
694,90 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Výmena plastových okien |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
1 023,99 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
350,75 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Teplomere, vlhkomere |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PRENEX s. r. o. |
47232439 |
|
224,30 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
389,52 € |
12.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
1 123,35 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
