| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,47 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
222,28 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
235,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Krájač zeleniny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
845,01 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Adaptér pre NB ASUS |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
33,74 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Nádoba k mixéru |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERVO SERVIS, spol. s r. o. |
45893730 |
|
17,42 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-759,70 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
507,42 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poháre do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petr Kmenta - Velkoobchod porcelán a sklo |
01542818 |
|
145,39 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 194,80 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-236,59 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
79,13 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
574,16 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
122,45 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
2 410,64 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Inštalácia interaktívneho setu a tlač. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
473,55 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,20 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
496,08 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
472,10 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
449,47 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Business Internet 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
223,92 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 04/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
179,18 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
404,62 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 097,02 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Ubytovanie učiteľov - maturitná skúška |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ERIS, s.r.o. |
36762946 |
|
1 275,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Prenájom kop. stroja 4/2025, tabuľa nástenná |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
383,15 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Výkon zodpovednej osoby 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
