Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0234/25 Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Ševt a.s. 31331131 628,65 € 28.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0233/25 Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Webglobe, a.s. 52486567 162,45 € 24.10.2025 Faktúra
DFJ0080/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 108,63 € 21.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0231/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 861,79 € 20.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFJ0079/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 779,53 € 20.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0230/25 Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 BAL TIP Slovakia s.r.o. 36260428 913,07 € 17.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0229/25 Pracovné oblečenie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Saradam s.r.o. 46707689 282,00 € 15.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0228/25 Tovar do ŠJ Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 RM Gastro - JAZ s.r.o., 34153004 490,40 € 15.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFJ0078/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 111,23 € 15.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFP0002/25 Pranie bielizne Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Flowery plus, s.r.o. 50780743 347,01 € 10.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFJ0077/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 197,34 € 10.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0227/25 Seminár-Správa registratúry 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 09.10.2025 Faktúra
DFB0225/25 Vedenie účtovníctva 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 1 750,00 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0226/25 Tonery Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Magic Print s.r.o. 36617661 469,86 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0222/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -69,06 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0223/25 Business Internet 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 08.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0224/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,19 € 08.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0221/25 Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 74,72 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFJ0076/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 90,09 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFJ0075/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Tropico Z, s.r.o. 51927217 1 005,19 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0218/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 06.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0219/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 06.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0220/25 Tel. poplatky - pevné linky 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,66 € 06.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0214/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0215/25 Kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Kohi Market SK s.r.o. 44796064 336,99 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0212/25 Prenájom kop. stroja 9/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0213/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 09/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0210/25 Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ALATERE s.r.o. 47158166 30,00 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0209/25 Zemný plyn 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0208/25 Tepelná energia 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra