| DFB0254/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 216,04 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
141,57 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Oprava chladiaceho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
107,63 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Business Internet 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,85 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Prenájom kop. stroja 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
600,06 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
47,18 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Zemný plyn 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Vyčistenie a vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
44,28 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
121,96 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Projekčné práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. art. Tomáš Kučera |
50471830 |
|
1 188,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
490,43 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
4 281,50 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Kuchynský robot ETA |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
449,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
208,24 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
162,45 € |
24.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
516,00 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
