| DFB0205/25 |
Tlač letákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Expresta s.r.o. - ExpresTlač |
43954782 |
|
155,92 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Zámok, demontáž, montáž |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mježo s. r. o. |
56857799 |
|
295,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 259,30 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Opportunities New Intermediate Language Power-book |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
INFOA, s.r.o. |
36264822 |
|
16,05 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Servis varného kotla |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
71,22 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Výmena ústredne školského rozhlasu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Štefan Miša - MSV |
52107493 |
|
955,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
82,63 € |
15.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. |
31604676 |
|
256,00 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
477,70 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 178,33 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
710,94 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
67,82 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Oprava rozhlasovej ústredne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
|
69,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Váhy - overenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
174,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-697,64 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vedenie účtovníctva 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Dezinsekcia ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
199,70 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
197,18 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Zhotovenie anténového systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Baláž Ladislav |
48256315 |
|
180,00 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Business Internet 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Ladenie a nastavenie funkcie klavíra |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marek Jedlička - Hudební nástroje |
66625122 |
|
298,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,83 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Tričká |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
104,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Prenájom kop. stroja 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 08/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Tepelná energia 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
