| DFB0310/24 |
Varič, ohrievače, vrecká do vysávača |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
93,20 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Notebook, Wifi rout. ŠI, inštalácia siete, kábel, mat. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
2 220,70 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
593,52 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Oprava el. sporáka, umývačky riadu v TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
278,40 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Kazetový strop a prísl. v kanc. psych. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
1 251,13 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Pokládka koberca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
164,16 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
364,44 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Vankúše + paplóny pre ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Dormeo Home Slovakia spol. s r. o. |
55574980 |
|
1 999,60 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Nábytok do kanc. psych. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Online Living s.r.o. - Scandishop.sk |
09433350 |
|
686,70 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 4.Q 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,90 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
Vianočné posedenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Jánošíková Dagmar - DataJ |
34785060 |
|
825,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
577,01 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
645,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
963,07 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
245,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 106,56 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
209,40 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Rekonštrukcia dvornej fasády budovy školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
46 704,40 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Autobusová doprava |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Holiday Bus Slovakia s.r.o. |
51010330 |
|
338,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Microsoft Office - 1 lic. ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
17,70 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Business Internet 12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
90,80 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 11/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 448,49 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Kancelársky materiál - VZP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kohi Market SK s.r.o. |
44796064 |
|
463,86 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Zdrav. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
513,38 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
Zdrav. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
597,41 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
