Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0055/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 169,30 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0126/25 Nastavenie dochádzkového systému Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Witto, s.r.o. 36249335 73,80 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0054/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 844,38 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0053/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 391,51 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0052/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 301,00 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0125/25 Výmena vchodových dverí do TV Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 CIA PLAST, s.r.o. 36271080 4 957,74 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0051/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 029,90 € 13.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0050/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 140,88 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0124/25 Tepelná energia - vyúčtovanie za 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 990,40 € 12.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0123/25 Vedenie účtovníctva 4-5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Centrum podporných služieb 53243188 3 500,00 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0122/25 Tel. poplatky - mobil. tel. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,19 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0120/25 ASC Agenda Komplet SŠ 2026 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 634,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0121/25 Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 -295,81 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0117/25 Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 133,10 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0118/25 Vodné, stočné, zrážky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Bratislavská vod.spol.a.s 35850370 654,13 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0119/25 Business Internet 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 EHS, s.r.o. 36254002 67,50 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 Tel. poplatky - pevné linky 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,93 € 04.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0116/25 Oprava vod. a kanaliz. potrubia, výmena umývadla a batérie Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 970,00 € 04.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFJ0049/25 Potraviny - zemiaky Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Gergel s. r. o. 44527993 301,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0047/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. 26233517 219,07 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFJ0048/25 Potraviny - ovocie, zelenina Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Liana Jesenská 41836952 540,56 € 03.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0112/25 Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 encare, s.r.o. 52302555 1 191,28 € 03.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0113/25 Prenájom kop. stroja 5/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 GuR - Bc. Richard Guček 35495669 52,28 € 03.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0114/25 Údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 72,96 € 03.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0111/25 Výkon technika PO a BOZP, CO 05/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Profis spol.s.r.o. 34103201 36,90 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0109/25 Zemný plyn 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 132,62 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0110/25 Tepelná energia 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 892,57 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0108/25 Výkon zodpovednej osoby 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFJ0045/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 180,47 € 30.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0046/25 Potraviny Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 Masárstvo u Lašáku, s. r. o. 34139141 562,58 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra