| DFJ0055/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
169,30 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Nastavenie dochádzkového systému |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
73,80 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
844,38 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,51 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Výmena vchodových dverí do TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
CIA PLAST, s.r.o. |
36271080 |
|
4 957,74 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,90 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
140,88 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 990,40 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Vedenie účtovníctva 4-5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 500,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,19 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
ASC Agenda Komplet SŠ 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-295,81 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Business Internet 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Oprava vod. a kanaliz. potrubia, výmena umývadla a batérie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
970,00 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
301,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
219,07 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
540,56 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prenájom kop. stroja 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
72,96 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 05/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Zemný plyn 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Tepelná energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,47 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
562,58 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
