| DFB0154/25 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 191,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-671,18 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,42 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Prenájom kop. stroja 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Výmena podlahy v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
3 332,07 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Business Internet 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Zemný plyn 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01-06-2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
136,71 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Ročný poplatok 23.7.2025-22.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,66 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 07/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Zemný plyn 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
132,62 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Tepelná energia 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
650,18 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Inzercia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
43,05 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
302,20 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 177,25 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,66 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
330,85 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-372,04 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Vedenie účtovníctva 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
486,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Business Internet 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
