| DFB0234/25 | Tlačivá | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Ševt a.s. | 31331131 |  | 628,65 € | 28.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0233/25 | Webhosting, popl. za doménu - szsskalica.sk | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Webglobe, a.s. | 52486567 |  | 162,45 € | 24.10.2025 |  |  |  |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0080/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 108,63 € | 21.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0231/25 | Tepelná energia - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | -2 861,79 € | 20.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0079/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Masárstvo u Lašáku, s. r. o. | 34139141 |  | 779,53 € | 20.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0230/25 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | BAL TIP Slovakia s.r.o. | 36260428 |  | 913,07 € | 17.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0229/25 | Pracovné oblečenie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Saradam s.r.o. | 46707689 |  | 282,00 € | 15.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0228/25 | Tovar do ŠJ | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | RM Gastro - JAZ s.r.o., | 34153004 |  | 490,40 € | 15.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0078/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 111,23 € | 15.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFP0002/25 | Pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Flowery plus, s.r.o. | 50780743 |  | 347,01 € | 10.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0077/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 197,34 € | 10.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0227/25 | Seminár-Správa registratúry 2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 |  | 99,00 € | 09.10.2025 |  |  |  |  |  | Faktúra | 
    | DFB0225/25 | Vedenie účtovníctva 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Centrum podporných služieb | 53243188 |  | 1 750,00 € | 09.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0226/25 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Magic Print s.r.o. | 36617661 |  | 469,86 € | 09.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0222/25 | Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -69,06 € | 08.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0223/25 | Business Internet 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | EHS, s.r.o. | 36254002 |  | 67,50 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0224/25 | Tel. poplatky - mobil. tel. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 104,19 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0221/25 | Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 3.Q 2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | AGEL Clinic s.r.o. | 45725381 |  | 74,72 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0076/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. | 26233517 |  | 90,09 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFJ0075/25 | Potraviny | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 |  | 1 005,19 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0218/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 |  | 133,10 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0219/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 |  | 654,13 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0220/25 | Tel. poplatky - pevné linky 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 55,66 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0214/25 | Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 191,28 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0215/25 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Kohi Market SK s.r.o. | 44796064 |  | 336,99 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0212/25 | Prenájom kop. stroja 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 |  | 52,28 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0213/25 | Výkon technika PO a BOZP, CO 09/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Profis spol.s.r.o. | 34103201 |  | 36,90 € | 02.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0210/25 | Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | ALATERE s.r.o. | 47158166 |  | 30,00 € | 01.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0209/25 | Zemný plyn 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 132,62 € | 01.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0208/25 | Tepelná energia 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 |  | 5 892,57 € | 01.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra |