| DFJ0058/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
542,97 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Renovácia učebne P14 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ramivo spol. s r.o. |
31425101 |
|
14 878,07 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
209,22 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Business Internet 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
66,78 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 413,23 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
893,69 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
92,04 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
535,18 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
112,62 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
144,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Tričká pre študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
54,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Tepelná energia 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
72,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 09/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,37 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Práškový HP |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
48,60 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 08/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-289,75 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
El. materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
15,84 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Prenájom kop. stroja 8/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Dezinsekcia ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
199,68 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Čistiace prostriedky do ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
536,51 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
23,38 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Oprava WC, pisoáru, hl. ventilu v telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
194,00 € |
30.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Koženkový obrus na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VIA-Lenka Ružičková |
34471855 |
|
39,20 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 345,07 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bal Tip Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
590,86 € |
21.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Výmena, montáž rozvodov vody a prísl. - 2. časť |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Rikba spol.s.r.o. |
31416071 |
|
2 426,98 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
