| 26DFST0035 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
421,01 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
36260428 |
|
810,03 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
58,28 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Textilná nástenka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Deoline Group s.r.o. |
01399918 |
|
165,12 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Servis konvektomatu na zverejnenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
515,37 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
129,29 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
205,46 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
134,29 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Servis - pripojenie internetu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
344,40 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 261,05 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
345,37 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
447,95 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
182,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
100,22 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
elektrická energia 2/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
130,95 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
93,77 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
MW rúra, kanvica sencor, hodiny, svietidlo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Oprava wc - telocvičňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
320,43 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Skriňa, police, zrkadlo, dverový prah |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Biznis internet 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
Business Internet 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
energia - teplo vyúčtovanie 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-656,62 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
111,69 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Vodné, stočné, zrážky 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
575,63 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
Vodné, stočné, zrážky 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
78,50 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
