| 26DFBV0056 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
345,37 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Športové potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
182,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Deratizácia priestorov školy, školskej jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
171,40 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
elektrická energia 2/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
130,95 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
MW rúra, kanvica sencor, hodiny, svietidlo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
232,70 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Oprava wc - telocvičňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
320,43 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Skriňa, police, zrkadlo, dverový prah |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Srholec otec a syn, s.r.o. |
56247796 |
|
1 057,80 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Biznis internet 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
Business Internet 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
energia - teplo vyúčtovanie 2/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-656,62 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Tel. poplatky - pevné linky 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,31 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
62,41 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Prenájom kop. stroja 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.2.2026-28.2.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
energia - plyn 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
elektrická energia 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
elektrická energia 3/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Tepelná energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 541,71 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
Tepelná energia 3/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
415,64 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
435,38 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 039,76 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
72,42 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
350,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Servis, nastavenie notebookov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
147,60 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
48,42 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
