| DFS0004/26 |
obložený chlebíček,ovocný pohárik,mattoni,coca cola,ľadový čaj |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
369,90 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
výškové práce pomocou autoplošiny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Evolift s. r. o. |
57323135 |
|
1 100,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TIBEA TRADE s.r.o. |
47791322 |
|
369,90 € |
09.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Evolift s. r. o. |
57323135 |
|
1 100,00 € |
08.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0166/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
1 133,86 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0167/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
424,90 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0158/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
35853816 |
|
347,86 € |
06.07.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0160/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
685,11 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0161/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LEXAN Zelenský s.r.o. |
51655632 |
|
1 720,00 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/26 |
plyn 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
tepelná energia 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 245,10 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
elektrická energia 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 095,74 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
krycia fólia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
6,12 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 899,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0163/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
787,05 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0165/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
183,45 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/26 |
letenky Viedeň - Split a späť pre 17 osôb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 899,00 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
cukor,džem,suchohríby,kôpor,múka,nektarinky,zemiaky,škorica mletá,kypriaci prášok |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
119,99 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/26 |
monte dezert |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
159,84 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
UniCover Flex A4 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
UNIBIND Czech Republic, s.r.o. |
00000000 |
|
612,91 € |
26.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
