| DFJ0164/26 |
sirup, sójová omáčka,puding vanilkový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
203,75 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/26 |
cesnak,cibuľa,cukpor,droždie,hrach,kaleráb,krúpy,maslo,mlieko,mrkva,múka,petržlen,ryža.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
592,66 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/26 |
citrónová šťava,cukor,čínska zmes,majorán,olej,rasca,paprika,bambusové výhonky,zemiaky... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
958,79 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 08/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
631,86 € |
01.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
plyn 01.09.2026 - 30.09.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
164,00 € |
01.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
školenie AOP elektrotechnikov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
250,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
3 418,20 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
3 314,30 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
ventil,zarážka gumena,medziventil prackovy,pesnenie,spojka,zámok |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
74,40 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
FSR5A14WL spredu plnená práčka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
35712783 |
|
475,20 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Vysávač EAN 4066529202321, filtr.vrecká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
166,49 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
žalúzia celotieniaca,klučka okenna biela Maco |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
2 253,76 € |
24.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
toner HP W149X black, obal,poradač,zásuvka,lepiaca páska,spisová doska,náplň do korektora.fix na bielu tabuľu.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
2 564,54 € |
24.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
rozvadec 6U/400mm,nástenný rozvadzač jednodielny 6U,napáaj.panel ACAR,premiumcord, Datacom ochrana RJ45 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
412,00 € |
21.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Trilinr PROFI 515 S1000, MS WIN 11 Pro 64 sk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
2 595,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
kábel LSOH 305m,PremiumCord HDMI zesilovač |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
374,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 7/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
prenos kovových satníkových skriniek - manipulácia z ťažkým bremenom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Europe TNL Global Relocation s.r.o. |
47227842 |
|
1 800,00 € |
16.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
okenny profil 6mm/2,5 biela, rimano |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
60,52 € |
15.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
zvoz papiera, zvoz plastu 1/26 - 12/26 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 774,88 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
zabezpečenie technickej správy budov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
665,43 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
okenny profil 6MM/2,5 Biela |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
16,61 € |
13.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
oprava elektroinštalácie v suteréne hlavnej budovy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Marcel Fabo |
55251510 |
|
2 350,00 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
inštalácia trakčnej batérie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vladimír Monsberger MON Servis |
47527935 |
|
1 190,95 € |
12.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
demontáž a opätovná montáž dverí |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 783,50 € |
12.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
mobilná sieť do 07.08,2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
vodné,stočné 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
548,11 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
pódiové závesy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Window Fashion, s.r.o. |
50227874 |
|
1 667,24 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
elektrická energia 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 531,99 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
