| DFB0412/26 |
zástera,tričko,tepláky,čiapka,ponožky,obuv,vesta,mikina |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 392,61 € |
11.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
on line produkt - Účtovníctvo rozpočtových organizácií |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
173,55 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
vodné,stočné 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
357,82 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
vodné,stočné 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
866,55 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/26 |
šampiňóny voľné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,37 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/26 |
horčica,hrach lúpaný,kečup,syr Goldy,cesnak,cibuľa,kaleráb,mrkva |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
148,43 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/26 |
cesnak,cibuľa,cukor,droždie,hrach mrazený,kakaový prášok,kapusta,kel,mlieko,múka,pretlak,petržlen,smotana,vajcia,zeler |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
550,52 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/26 |
špagety,majorán,juicy bar banán, juicy bar slaný karamel |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
388,76 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/26 |
citrónová šťava,slivkový džem,maslo,olej,paprika lahod.,zemiaky prané |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
793,13 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 07/26 - 09/26 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,71 € |
10.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
rezivo buk |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
98,80 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
kovová spisová skriňa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
281,67 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 576,20 € |
09.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
elektrická energia 01.10.2026 - 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 090,27 € |
06.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
ručná manipulácia, premiestňovanie a preprava ťažkého hutníckeho materiálu v priestoroch dielní |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Europe TNL Global Relocation s.r.o. |
47227842 |
|
2 066,40 € |
06.11.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
nájom fľaša oceľová do 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
merací prístroj Eurotest XC MI 3152 EU |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 684,50 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
príslušenstvo k meracím prístrojom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 094,60 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
autobusová preprava dňa 23.10.2026 na trase TA-N.Zámky a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
350,00 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
oprava pôvodného zábradlia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Štefan Široký - Kovoinox |
37571451 |
|
1 442,79 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
služby pevnej siete 01.09.2026 - 31.10.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,16 € |
05.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
pranie prádla - obrus,návlek |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
265,20 € |
05.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/26 |
cukor,horčica,škrob kukuričný,mrkva,múka,olej,petržlen,smotana,šošovica,uhorky sterilizované,vajcia,zeler,cesnak,cibuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
283,66 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/26 |
ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,80 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/26 |
čaj,olej,zemiaky prané,mašle,filé porcie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
799,44 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 10/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
baumit beton |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
79,95 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
kefa podlahová,násada,utierka,vrecia,set pre WC,metla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
266,60 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
set pre WC,mop zametací,vrecia,kefa na radiátory,vrecia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
381,55 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
