| DFJ0119/26 |
široké rezance,nápojový koncentrát,promo jahoda |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
499,02 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Krezosan,fixinela,jar,pulirapid,sanytol,clin,savo,cif,indulona,tek.mydlo,vedro,hubka na riad,handra mycia.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 987,32 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Bambu lab PLA |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Roman Zubo ROVEMA |
32359233 |
|
1 115,76 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
vajcia,tofu,kapusta |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,48 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Epson Lampa ELPLP87,konektor,patch panel,HDD 8TB,premiumCORD HDM |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
899,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
pranie prádla - obrus syntetický do 2 m2 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
49,60 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
utierka v roli,toaletný papier |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 377,11 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
váza,lis na citrón,nôž,lyžička kávová,lyžička mocca |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Hudec - Domáce potreby |
30730937 |
|
197,01 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
zarámovanie dodaného plagátu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ARTEA No1, s.r.o. |
36221830 |
|
59,04 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
koš sweeper 44" |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
199,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
rezanie vodným lúčom |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
K-KONTROL, spol. s r.o. |
36234851 |
|
703,56 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
hadica sprchy DOC |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
45,76 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
RM umývací, RM oplachový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
79,95 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
RM umývací |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
43,05 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
cesnak,cibuľa,cukor,fazuľa,kaleráb,mlieko,mrkva,petržlen,pór,paradajky,ryža,smotana,strúhanka,vajcia,vločky,zeler,zemiaky,kel,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 128,33 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/26 |
paprika,zemiaky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
364,02 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
br.plece b.k.,br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,77 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
fliačky,kompót,jačmenné krúpy,kuracie prsia,majorán,olej,špenát,uhorky,jogurt biely,fruit |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
933,44 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
elektrická energia 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 180,91 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
vodné,stočné 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
646,32 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
vykonané revízie el.spotrebičov a ručného náradia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 600,00 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
dovoz a odvoz kontajnera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kamen s.r.o. |
47712848 |
|
307,50 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
revízia bleskozvodov objektu Domov mládeže |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
225,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
revízia bleskozvodov objektu školy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
675,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
742,39 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
205,76 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
tepelná energia 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 690,78 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
