| DFB0150/24 |
toner HP W2202A |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
214,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,06 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
toner,euroobal,lepiaca páska,zazn.kniha,rýchloviazač,liner centropen... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
261,48 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
uhorka,broskyne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
226,59 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
tvarohový dezert,maslo,trvanlivé mlieko,paprika mletá sladká,lekvár,ryža,ocot |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
474,44 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,droždie,vianočka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
179,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
br.pečeň,br.karé b.k.,br.stehno b.k.,bratisl.párky,br.plece b.k.,kač.stehno s k.MR |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 818,51 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,91 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
eidam,slovenská ryža,kolienka,capri-sonne pomaranč,tvaroh |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
368,34 € |
09.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
kapusta červená,kapusta čínska |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
156,93 € |
09.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,24 € |
08.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
07.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
papier toaletný |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
275,40 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
kapusta hlávková,citróny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
65,81 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
viazanie kníh - triedny výkaz,maturitné protokoly |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
76,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
papier toaletný |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
499,80 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
hrášok,faz.struky,mrkva,zemiaky celé predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
211,60 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
adapter G3/8"LH-G3/8" matica Messer, nátrubok 9mm+prevl.matica 3/8"L VSK |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Technomat SK, s.r.o. |
36264946 |
|
29,40 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
paradajkový pretlak,pyré záhradná zmes,múka,vanilková tvarohový dezert,kakaový tvarohový dezert,hrozienka,ovsené vločky... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
634,80 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
kur.stehná,petržlen,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
471,10 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
dodávka plynu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
služby pevnej siete 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,54 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,strúhanka,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
123,51 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera,znehodnotenie odpadu za obdobie 05/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
115,80 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
br.karé b.k.,br.plece b.k.,br.stehno b.k.,kur.prsia b.k. a kože MR,br.krkovička b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
678,74 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Multimeter Solight V30, banánik kolík 4mm |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
929,40 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
