| DFJ0008/26 |
zemiaky štvrťky,zemiaky kocky,červená fazuľa,bobkový list,majorán |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,66 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
jablká červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
205,59 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
cibuľa,cukor,repa červená,droždie,hliva ústricová,horčica,kaleráb,kečup,mlieko,maslo,múka,strúhanka,eidam,vajcia,vločky ovsenné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
695,42 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
cibuľa,cukor,fazuľa,kukurica,maslo,olej,paprika,paradajkový pretlak,ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
400,20 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
cibuľa,cesnak,droždie,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
126,09 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,60 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/26 |
Agiberia Ovocníček,tea,fruty garden,happy garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
287,01 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
kuracie prsia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
525,48 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
špagety,slivkový lekvár,olej,petržlen kocky,tzeler kocky,sviečková zmes,mrka kocky,musli v jogurte |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
456,13 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
jogurt prominent |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
192,00 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
korenie,paprika sladká,sójová omáčka,uhorky údený vývar,nápojový koncentrát,gulášový základ |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
456,44 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
55,91 € |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
526,00 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 010/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
207,90 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 012/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
287,80 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/26 |
srob na umyvadlo, perlator CR |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o. |
36234834 |
|
288,64 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
prenájom rohoží za obdobie 01.12.2025 - 28.12.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,85 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o. |
36234834 |
|
288,64 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 979,72 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
pranie prádla - obrus syntetický do 2 m2 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH Plus s.r.o. |
52073211 |
|
38,75 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
