| DFB0224/26 |
elektrická energia 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 095,74 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
krycia fólia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
6,12 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 899,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0163/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
787,05 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0165/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
183,45 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/26 |
letenky Viedeň - Split a späť pre 17 osôb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
5 899,00 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
cukor,džem,suchohríby,kôpor,múka,nektarinky,zemiaky,škorica mletá,kypriaci prášok |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
119,99 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/26 |
monte dezert |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
159,84 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
UniCover Flex A4 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
UNIBIND Czech Republic, s.r.o. |
00000000 |
|
612,91 € |
26.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 159/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
120,50 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/26 |
BRKO-VŽP-120 l |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
17,22 € |
25.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
prenájom rohoží 18.05.2026 - 14.06.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,85 € |
25.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0164/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
800,00 € |
25.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 158/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
162,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0157/26 |
chlieb,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
124,91 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 424,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
pranie prádla - obrus syntetický |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH Plus s.r.o. |
52073211 |
|
77,10 € |
24.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alza.sk |
36562939 |
|
296,51 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0157/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 424,00 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/26 |
dvojhárok čistý,poradač pákový,toner |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
405,72 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
