| DFJ0235/26 |
ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,80 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/26 |
čaj,olej,zemiaky prané,mašle,filé porcie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
799,44 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 10/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0269/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Europe TNL Global Relocation s.r.o. |
47227842 |
|
2 066,40 € |
04.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0267/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ABICOR GROUP Slovakia s. r. o. |
17639751 |
|
3 382,50 € |
03.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 234/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
801,37 € |
03.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 235/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
285,93 € |
03.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/26 |
baumit beton |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
79,95 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
kefa podlahová,násada,utierka,vrecia,set pre WC,metla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
266,60 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
set pre WC,mop zametací,vrecia,kefa na radiátory,vrecia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
381,55 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
zámok visiaci,kovanie KOMAX,zámok na pokladničky,vložka,kladivo,tesnenie,perlátor,lepidlo Mamut |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
120,68 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
výkon koordinátora BOZP za mesiac 10/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ondrej Mĺkvy |
48096709 |
|
400,00 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mosic kanal DLP 150x65,záslepka,krabica izol.,bater GP,zvon.tlač.žiar.E14 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
502,69 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
plastové hrebene,priehľadná fólia,špagát,lepidlo,blok samolep.,toner,zásuvka na dokumenty,popisovač,pero.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
1 477,15 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
lak súpr.flock,štetec,Balakryl,riedidlo,woodstain satin |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
187,06 € |
03.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0273/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 392,61 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 233/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,50 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0229/26 |
cibuľa,droždie,horčica,kaleráb,mlieko,mrkva,múka,petržlen,paradajky,soľ,cukor,zeler |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
599,50 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/26 |
br.karé b.k.,br.stehno b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
503,87 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/26 |
čerešňový kompót,marhuľový kompót,jačmenné krúpy,kapusta,maslo,olej,paprika sladká,rasca,smotana,vajcia,zemiaky prané |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
487,12 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
