| 120/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
27,40 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/26 |
dovoz a odvoz kontajnera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kamen s.r.o. |
47712848 |
|
307,50 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
revízia bleskozvodov objektu Domov mládeže |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
225,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
revízia bleskozvodov objektu školy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
675,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
742,39 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
205,76 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
tepelná energia 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 690,78 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
služby pevnej siete 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 988,50 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
silon, skrutka noža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
62,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
dvojkanálový vysielač,kryt na vysielač |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
516,28 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
kovová klapka s tesnením,ventilátor do potrubia,kovová redukcia,ventilačná mriežka,izolačná páska,kovové koleno s tesnením.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
758,88 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Natália Heringešová |
45532265 |
|
480,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
758,88 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0098/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
62,00 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
516,28 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 988,50 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kamen s.r.o. |
47712848 |
|
307,50 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
