| DFB0108/26 |
riedidlo,email, štetec plochý,Dulax Florp.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
154,67 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
56,95 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 084/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
661,74 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/26 |
nabíjačka bat. ANSAMANN POWERLINE, potenciometer,objímka,odpor 0,25W,plošný spoj.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
173,97 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
tepelná energia - ťarchopis za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 736,67 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
služby pevnej siete 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,47 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
poskytovanie právnych služieb - apríl 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
tepelná energia 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 883,97 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
603,19 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 080/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
945,51 € |
07.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
966,78 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0076/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 417,00 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 083/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
256,90 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
340,00 € |
06.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORSI - SK, s.r.o. |
36803774 |
|
3 013,50 € |
06.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
slivky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,41 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
cibuľa,fazuľa,karfiol,kukurica,škrob kukuričný,maslo,múka,olej,paprika,paradajkový pretlak,ryža,soľ,syr Niva,špenár pretlak.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 047,79 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/26 |
chlieb |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
9,03 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
práce na úseku PO za mesiace január - marec 2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
