| DFB0113/26 |
Doména spstt.sk - platba:rok - predĺženie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
59,64 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
79,50 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 275,64 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 087/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
528,95 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0078/26 |
tofu údené,čaj,lekvár,nápojový koncentrát,bulgar,sirup,olej.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
659,56 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
šampióny voľné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
165,05 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
cesnak,cibuľa,cukor,fazuľa,horčica,hrach,kaleráb,karfiol,lečo,mlieko,mrkva,múka,petržlen,ryža,smotana.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
944,06 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
cícer,cukor,hrach,kapusta |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
248,79 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
br.stehno b.k.,br.plece b.k.,hov.zadné b.k.,oravská slanina,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 305,67 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
kolienka,citrónová šťava,korenie,kuracie stehno,olej,paprika,eidam |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
602,77 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
elektrická energia 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 809,23 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
inštalatérske a maliarske práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
966,78 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
pranie prádla - obrus syntetický,obrus koktejlový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
56,95 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
pohovka Lara |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
340,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 417,00 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,80 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 082/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
165,38 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stavebniny STAVKVET s. r. o. |
47608056 |
|
220,88 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
