| DFJ0023/26 |
džem,nápojový koncentrát,mrvenička,čaj,kolienka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
270,04 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
zástera,tričko,tepláky,čiapka lodička,ponožky,obuv |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
177,05 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
cesnak,cibuľa,hrach,kel,maslo,mlieko,múka,olej,ryža,soľ,špenát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
261,88 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
maliarske práce,sádrokartón |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 369,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
maliarske a murárske práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 248,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
177,05 € |
21.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 023/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
271,49 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 369,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 248,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 027/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,10 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 207,85 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
184,50 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/26 |
školenie - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského s.r.o. |
36333166 |
|
79,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
553,21 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
fazuľa,suchohríby,maslo,ryža,smotana,strúhanka,eidam,vajcia,cibuľa,cukor,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
469,86 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
fliačky,citrónová šťava,kaleráb,mrkva,olej,petržlen,petržlenová vňať,zeler |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
319,15 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
kuracie sthná,croissant happico kakao |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,51 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
Fruichtmix 4x120g |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
187,43 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Oprava Sharp MX 2614 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
184,50 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
641,60 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
