| DFB0148/26 |
revízia bleskozvodov objektu školy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
675,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
742,39 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
205,76 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
tepelná energia 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 690,78 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
služby pevnej siete 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 988,50 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
silon, skrutka noža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
62,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
dvojkanálový vysielač,kryt na vysielač |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
516,28 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
kovová klapka s tesnením,ventilátor do potrubia,kovová redukcia,ventilačná mriežka,izolačná páska,kovové koleno s tesnením.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
758,88 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Natália Heringešová |
45532265 |
|
480,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DALAP s. r. o. |
46655131 |
|
758,88 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0098/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
62,00 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0100/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Posuvné brány s. r. o. |
46766367 |
|
516,28 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/26 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
1 988,50 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kamen s.r.o. |
47712848 |
|
307,50 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/26 |
skrutka niža,nôž COMBI 94 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
127,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
cesnak,cibuľa,cícer,cukpor,repa červená,droždie,hrach,jablká,kaleráb,maslo,mlieko,mrkva,múka,ryža.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 041,42 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
prenájom rohoží 23.03.2026 - 19.04.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,85 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
