| DFJ0055/25 |
eidam,capri sonne multi |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,36 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
dobropis Fruity garden, Happy Garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-99,07 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SPŠTTt |
Zverenie majetku TTSK do správy SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
TTSK |
|
|
0,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| 051/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
258,40 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/25 |
zabezpečenie inžinierskej siete a vydanie stavebného povolenia na Stavebný objekt SO 02 - Budova-šatne,garáže SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
2 500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
zabezpečenie aktualizácie stavebného rozpočtu na realizácii stavebného objektu SO 02-budova-šatne,garáže v areáli SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
180,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás výrub drevín nachádzajúcich sa na športovom areály v SPŠ technickej v Trnave. Predmetom výruby sú dreviny s maximálnou výškou cca 35m, dreviny je nutné orezávať postupným zrezávaním pomocou autoplošiny. Následne po zrezaní je nutné od |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
16 500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
tepelná energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 794,55 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrická energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 800,72 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,42 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 082,67 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0012/25 |
vodné,stočné 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
609,85 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
služby mobilnej siete 06.01.2025 - 05.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
služby pevnej siete 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,20 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,86 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
332,64 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
AGIBERIA Hot punch, AG Icea tea,Fruty garden, Happy garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
571,32 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
jablká červené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
218,18 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,92 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
olej,znojemské uhorky,syr strúhaný,tekvicové pyré,vajcia,smotana,cestoviny,maslo,mlieko..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
1 063,43 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
