| DFB0162/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
101,94 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
dodanie a montáž AL konštrukcie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 468,78 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby počítačovej siete apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
664,96 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Poradca podnik.spol.s.r.o |
31592503 |
|
86,10 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
vlašské orechy,citrónová šťava,sójová omáčka,smotana,nápojový koncentrát |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
291,67 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné,stočné 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
544,62 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
tofu biele,cesnak,cuketa,kaleráb,karfiol,mrkva,petržlen,petržlenová vňať,zeler,uhorky sterilizované.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
270,25 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
cukor,čínska zmes,hrášok,kaleráb,ananás,kukuričný škrob,mlieko,petržlen,ryža,soľ,strúhanka,vajcia.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
427,77 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
elektrická energia 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 964,44 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
270,81 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 136/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
428,84 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0136/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
330,62 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
broskyne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
112,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,32 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 133/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
113,05 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 137/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
292,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
128,90 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
