| DFJ0063/25 |
cukor,korenie,múka,šampióny,šošovica,ocot,cesnak,zemiaky štvrte predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
227,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
500,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
561,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 073/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 042,72 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 074/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
206,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 066/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 063/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,68 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 062/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
227,59 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
prenájom rohoží za obdobie 27.01.2025 - 23.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,66 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
414,43 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred., zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,70 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
mandarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,47 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
fliačky,cukor,hrášok,kaleráb,kukurica,kuracie prsia,maslo,muka,olej,petržlen,eidam,uhorky,zeler,kausta kvasená..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 228,53 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
maslo,mlieko,muka,olej,džem,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,20 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Bater GP CR 2032 3V,skrutkovač,vidl,tel,cyky,okuliare RG30.kabel.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
478,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
tepelná energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 515,07 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,70 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SPŠTTt |
BK Angels - prenájom spol. miestnosti |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
BK ANGELS |
|
|
0,00 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
09.03.2025 |
04.03.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0040/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 181,15 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
