| 069/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
314,60 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
150,90 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
290,54 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
62,80 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
446,99 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
ofukovacia pistole,vzduchová hadica,hadica rovná,univerzální mazivo,rozdelovač,fýchlospojka,vsuvka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SPŠTTt |
Súťaž v IT a elektrot. na FEI STU - ,,Road to FEI" |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky |
003976870003 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
25.03.2025 |
25.04.2025 |
24.03.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
16 500,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
1 800,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
1 200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2025/SPŠTTt |
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
Encare s.r.o. |
|
|
0,00 € |
11.03.2025 |
15.03.2025 |
|
14.03.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0071/25 |
zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,91 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
br.stehno b.k.,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
642,54 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
horčica,hrášok,lečo,olej,petržlen kocky,filé porcie,ryža,soľ,strúhanka,eidam,cesnak,cibuľa,droždie,kapusta hlávková.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
361,74 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektrická energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 244,66 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
mobilná sieť 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
uhorky,zeleninový vývar,podravka,nápojový koncentrát,sirup,citrónová šťava,kôpor sterilizovaný,ocot |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
414,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
cukor,korenie,múka,šampióny,šošovica,ocot,cesnak,zemiaky štvrte predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
227,13 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
500,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
561,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
