| DFB0032/25 |
lyžiarsky pobyt v penzióne Roháčan v termíne 10.02. - 14.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
46843973 |
|
3 564,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
preprava 14 a 18.2. na trase TA-Zuberec-Huty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
1 920,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
469,45 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0054/25 |
slivkový lekvár,údený vývar,uhorky,paradajkový pretlak |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
255,14 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
235,91 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
bobkový list,hrášok,karfiol,múka,olej,petržlen,ryža,zeler,pór.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
208,19 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
mušličky,cibuľa,cukor,horčica,hrášok,kaleráb,maslo,mlieko,múka,smotana,soľ,zeler,kakao,detská krupica.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 079,01 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
kapusta hláv.biela,šampiony |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
258,12 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
eidam,capri sonne multi |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,36 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
dobropis Fruity garden, Happy Garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-99,07 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SPŠTTt |
Zverenie majetku TTSK do správy SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
TTSK |
|
|
0,00 € |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
18.02.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| 051/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
258,40 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/25 |
zabezpečenie inžinierskej siete a vydanie stavebného povolenia na Stavebný objekt SO 02 - Budova-šatne,garáže SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
2 500,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
zabezpečenie aktualizácie stavebného rozpočtu na realizácii stavebného objektu SO 02-budova-šatne,garáže v areáli SPŠT |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
180,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás výrub drevín nachádzajúcich sa na športovom areály v SPŠ technickej v Trnave. Predmetom výruby sú dreviny s maximálnou výškou cca 35m, dreviny je nutné orezávať postupným zrezávaním pomocou autoplošiny. Následne po zrezaní je nutné od |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DOBOŠ služby s. r. o. |
55527680 |
|
16 500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
tepelná energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 794,55 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrická energia 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 800,72 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
180,42 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 082,67 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
