| DFB0282/25 |
výkon zodpovednej osoby - október 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
Agiberia Hot punch,hovädzí bujón,Fruty garden |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
217,91 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
chlieb,trstínsky bochník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
60,01 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
seminár PAM 40.03 TT-Trnava 26.09.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
120,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 187/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
218,74 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 189/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
180,59 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0287/25 |
skrutka,bateria drez.,tesnenie novodur,skrutka,ramienko výto.,olavák,strešný tmel čierny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
246,54 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
kreatívne nápady a grafické riešenie na prezentáciu školy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
370,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
plyn 10/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
239,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
oprava Kyocera Ecosys ME 4000 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
61,50 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0173/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing.Ivan Sýkora |
33211400 |
|
492,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0175/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
246,54 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 195/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
514,30 € |
30.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 196/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 528,28 € |
30.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
370,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0186/25 |
kaleráb kocky,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,coronet paprika sladká,korenie čierne |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
475,06 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
cukor,maslo,olej,petržlenová vňať,ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
204,58 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
mrvenica,podravka,čaj,jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
328,29 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
