| 0098/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HEKTRANS s.r.o. |
36055140 |
|
369,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0145/25 |
eidam,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky pred.,fliačky,olivy,šafrán,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,78 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
ryža |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,68 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
zvoz papiera, zvoz plastu za obdobie 01/25 - 12/25 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
fazuľa,horčica,hrášok,kaleráb,detská krupica,kuracie prsia,maslo,mlieko,múka,ocot,olej,ryža,smotana.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
745,02 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
746,49 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 142/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,00 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 143/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
338,95 € |
13.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0140/25 |
nektarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
231,55 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
cibuľa,cukor,maslo,mlieko,múka,paradajkový pretlak,vajcia,pažitka mrazená |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
234,47 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
br.plece b.k.,br.stehno b.k.,kur.prsia b.k. a kože MR,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
860,87 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
muškát previslý,substrát,tagetes 10pack,helichrysum,portulaca,begonia,astericus,hnojivo kvapalné |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
94,38 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
128,47 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
školenie v oblasti účtovníctva a daní - 10.06.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PragmaSys plus s.r.o. |
47632470 |
|
76,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
232,12 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 141/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
235,14 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 146/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
89,20 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
101,94 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
dodanie a montáž AL konštrukcie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 468,78 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby počítačovej siete apríl - jún 2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
