| 061/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
414,43 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/25 |
mrkva,zemiaky štvrťky pred., zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,70 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
mandarinky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,47 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
fliačky,cukor,hrášok,kaleráb,kukurica,kuracie prsia,maslo,muka,olej,petržlen,eidam,uhorky,zeler,kausta kvasená..... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 228,53 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
maslo,mlieko,muka,olej,džem,vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,20 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Bater GP CR 2032 3V,skrutkovač,vidl,tel,cyky,okuliare RG30.kabel.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
478,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
tepelná energia 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 515,07 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,70 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SPŠTTt |
BK Angels - prenájom spol. miestnosti |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
BK ANGELS |
|
|
0,00 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
09.03.2025 |
04.03.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0040/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 181,15 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
náhr.náplň-fix na bielu tab.,toner HP Q2612, toner HP CF279A,drôtenný stojan na perá,lyko,toner HP CB435A/436A |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
801,18 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
toner HP CE 505A/CF280A,toner HP CB435A,toner CF279A,toner HP W2030 XL,toner HP W2031 XL,toner HP W2032 XL,toner HP W2033 XL, lepidlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
392,70 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 2/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby pevnej siete 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,76 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
57,35 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
preprava dňa 02.02.2025 na trase TA - Zuberec-HUty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
330,00 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,78 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 060/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
356,31 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/25 |
koliesko pevne,tes.samolep.,skrutka,vložka FAB,vruty,hmoždiny,rezný kotúč |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
76,92 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
