| DFB0117/25 |
služby mobilnej siete 06.04.2025 - 05.05.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
vodné,stočné 01.04.2025 -30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
530,43 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
cukor,maslo,mrkva,olej,paradajkový pretlak,soľ,vajcia,zemiaky,mlieko,džem slivkový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
224,92 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
bobkový list,citrónová šťava,vanilkový cukor,fazuľa,kaleráb,karfiol,mrkva,múka,paradajkový pretlak,ryža,eidam,cibuľa... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
723,84 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom odvlhčovačov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 791,27 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
REMMERS ter.ol.smrek,malebná svetlošedá,MOTIP Rally spray |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
60,85 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
elektrická energia 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 408,06 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Realizácia zákazky "Prestavba priestorov internátu Študentská - zateplenie. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
33 030,05 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
809,77 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
tepelná energia 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 676,37 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
694,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 111/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
724,69 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
225,86 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/25 |
rezivo smrek |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
467,00 € |
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
915,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
40,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 191,68 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
čaj,horčica,lečo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
221,99 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
