| DFB0080/25 |
prenájom odvlhčovačov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
1 181,10 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
zateplenie fasády,okná,zateplenie strechy, bleskozvod |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
104 711,59 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
jogurt |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
194,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Viera Haladová-Balkánska zmrzlina |
33554986 |
|
123,20 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
179,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 087/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
695,66 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
oprava a zasklievanie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kavex s.r.o. |
44378611 |
|
548,40 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
cibuľa,olej,soľ,niťovky,ryža,maslo,kukurica,coca cola,lucka,fanta,mrkva,zeler,petržlen,encián,bravčové karé,zemiaky štvrťky surové |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
325,16 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
ubytovanie v dňoch 18.-20.03.2025 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto |
51906201 |
|
33,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SPŠTTt |
Mandátna zmluva - debarierizácia budov - staveb.dozor |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
K Consulting, s.r.o. |
|
|
3 500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| 083/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
198,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 084/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
495,29 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0081/25 |
jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
126,61 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
MON klzáky OGKE 3820 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
250,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
izolačné trojsklo, osadenie izolačného trojskla |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
548,60 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 008,97 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/SPŠTTt |
CISCO AKADÉMIA - zmena servis. poplatku |
Stredná priemyselná škola technická, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
TU v Košiciach |
|
|
0,00 € |
02.04.2025 |
24.05.2025 |
|
23.05.2025 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0069/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 270,88 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
713,90 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
