| 006/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,40 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0011/24 |
croissant,krutony,korenie,sojová omáčka,kečup,boloňská omáčka,korenica zmes,cukor ... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
568,49 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
AGIBERA Hot punch, AG Fine tea,Fine tea, špagety,vretenáFruty garden... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 036,91 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,35 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 038,80 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
179,56 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
579,35 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0004/24 |
cibuľa,cesnak,citróny,kapusta hlávková,pór |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
179,20 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
karfiol ružičky,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrťky predvar., zemiaky kocky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,78 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
elektrická energia 01.01.2023 - 31.01.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,04 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Dopracovanie projektu podľa bodu 1.1. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
3 100,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SPŠTTt |
Odovzdanie psycho - soc. centra- merače vody a elektro |
Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
Zdravá župa, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
08.01.2024 |
09.01.2024 |
|
14.02.2024 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| 005/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
870,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0003/24 |
uhorky,paradajkový pretlak,smotana na šľahanie,maslo,mlieko,olej,vanilínový cukor,lečo... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
677,20 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
683,02 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/23 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,75 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
služby pevnej siete 01.12.2023 - 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,92 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
