| 147/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
51,50 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/24 |
dodávka zemného plynu 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
služby pevnej siete 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,00 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 140/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
657,93 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 141/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,68 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
86,37 € |
30.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 142/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 046,80 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 402,35 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
156,43 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
br.stehno b.k.,br,karé b.k.,domáca brav.klobása,úd.stehno b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 311,58 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera za obdobie 04/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
133,80 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
klince,obrazové očko,záves bajonetový,skoba,plavák.ventil,sprcha,zvršok.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
86,37 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
elektrická energia 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 079,91 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vodné,stočné 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
495,35 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
986,39 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
30,60 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektromateriál |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 116,52 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
