QUALITED s.r.o.
Informácie
- Názov: QUALITED s.r.o.
- IČO: 36638528
- Adresa: Vajanského 25/3158, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0052/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 179,70 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0043/23 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 132,92 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ0014/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 547,85 € | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0005/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 272,58 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0025/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 310,85 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0036/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 501,98 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0052/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 801,81 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0060/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 401,83 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0067/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 312,34 € | 19.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0075/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 438,54 € | 26.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0089/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 321,02 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0103/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 802,52 € | 25.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0112/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 166,93 € | 07.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0119/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 227,30 € | 14.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0126/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 221,55 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0132/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 410,74 € | 28.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0182/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 677,92 € | 17.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0181/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 515,04 € | 17.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0192/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,89 € | 24.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0212/19 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 141,24 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |