Trnavská vodár.spol. a.s.
Informácie
- Názov: Trnavská vodár.spol. a.s.
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0248/20 | vyúčtovanie voda+stočné 10/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 586,57 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0301/20 | vodné+stočné 11/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 102,30 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0328/18 | vyúčtovanie stočného 10-12/18 a vyúčtovanie voda+stočné 12/18 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 873,73 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0038/19 | za vodné a stočné 1/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 559,49 € | 12.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0066/19 | vyúčtovanie voda + stočné 2/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 530,40 € | 13.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0095/19 | vyúčtovanie stočného 1-3/19 a vyúčtovanie voda+stočné 3/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 860,06 € | 11.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0121/19 | vyúčtovanie voda + stočné 4/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 584,10 € | 13.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | vyúčtovanie voda + stočné 5/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 640,04 € | 13.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0183/19 | vodné + stočné 6/19 a vyúčtovanie stočného 4 - 6/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 769,75 € | 12.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0202/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0233/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0233/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0225/19 | vyúčtovanie voda + stočné 8/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 161,14 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0254/19 | vyúčtovanie stočného 7-9/19 a vyúčtovanie voda+stočné 9/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 1 008,41 € | 14.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0286/19 | vyúčtovanie voda + stočné 10/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 787,74 € | 13.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0355/19 | vyúčtovanie voda + stočné 11/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 669,13 € | 12.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0011/18 | za vodné a stočné 12/2017 a dažďová voda 1.10.-31.12.2017 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 838,46 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/18 | vyúčtovanie za vodné a stočné 1/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 547,82 € | 12.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/18 | za vodné a stočné 2/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 543,49 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/18 | za vodné, stočné od 1.3.-31.3.2018 a dážď.voda od 1.1.-31.3.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 845,08 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |