Lindstrom , s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom , s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ul. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0100/19 | za prenájom rohoží 25.3.2019-21.4.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0127/19 | za prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0167/19 | za prenájom rohoží 20.5.2019-16.6.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 25.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0184/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,93 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0223/19 | za prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 13,97 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0223/19 | za prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 13,97 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0252/19 | prenájom rohoží 9.9.19 - 6.10.19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 09.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0280/19 | pranie a prenájom rohoží 7.10.19 - 3.11.19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0318/19 | prenájom a pranie rohoží 4.11.-30.11.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 04.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0005/18 | za prenájom rohoží od 4.12.-31.12.2017 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 25,85 € | 03.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/18 | za prenájom rohoží od 1.1.2018-28.1.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0071/18 | za prenájom rohoží od 29.1.-25.2.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0093/18 | za prenájom rohoží od 26.2.-25.3.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 25,85 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/18 | za prenájom rohoží za obdobie 26.3.-22.4.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0132/18 | za prenájom rohoží 23.4 - 20.5.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/18 | za prenájom rohoží 21.5. -17.6.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 20.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0181/18 | za prenájom rohoží 6/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 13,97 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0225/18 | za prenájom rohoží 3.9.-9.9.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 13,97 € | 13.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0245/18 | za prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0272/18 | za prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |