MABONEX Slovakia
Informácie
- Názov: MABONEX Slovakia
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0261/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 23,76 € | 25.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0271/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 411,60 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0269/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 86,12 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0265/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 164,04 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0278/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 318,14 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0275/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 163,01 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0300/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 375,04 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0306/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 199,40 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0299/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 311,36 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0285/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 43,67 € | 22.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0284/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 389,26 € | 22.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0287/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 15,71 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0305/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 80,28 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0292/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 21,56 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0291/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 293,73 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0310/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 282,16 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0307/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 57,58 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0314/18 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 189,59 € | 20.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFJ0002/17 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 421,87 € | 05.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0004/17 | za potraviny ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 237,02 € | 05.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |