Faktúra č. DFS0002/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: LYRA GROUP s.r.o.
- IČO: 44473826
- Adresa: Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0002/22
- Popis fakturovaného plnenia: čokolády pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 416,45 €
- Identifikácia objednávky: 92/2022
- Dátum zverejnenia: 06.12.2022
- Poznámka: