Faktúra č. DFJ0426/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0426/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 3 323,25 €
  • Identifikácia objednávky: 426/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť