Faktúra č. DFJ0138/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0138/22
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 277,69 €
  • Identifikácia objednávky: 138/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť