Faktúra č. DFJ0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 278,62 €
  • Identifikácia objednávky: 102/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť