Faktúra č. DFJ0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 323,84 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť