Faktúra č. DFB0371/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
IČO: 00399817

Zmluvný partner

Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
IČO: 48029807
Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0371/23
Popis fakturovaného plnenia: čistiace ŠJ
Dátum doručenia: 27.12.2023
Celková hodnota: 462,70 €
Identifikácia objednávky: 204/2023
Dátum zverejnenia: 03.01.2024
Poznámka:

Tlačiť