Faktúra č. DFB0343/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Karel - elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0343/19
- Popis fakturovaného plnenia: svietidlá a elektroinštalačný materiál - Š, ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 1 854,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/2019
- Dátum zverejnenia: 16.01.2020
- Poznámka: