Faktúra č. DFB0311/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
- IČO: 48029807
- Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace ŠJ
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 220,21 €
- Identifikácia objednávky: 156/2023
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka: