Faktúra č. DFB0297/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0297/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-papierové obrúsky
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 525,76 €
  • Identifikácia objednávky: 117/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť