Faktúra č. DFB0275/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
- IČO: 48029807
- Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0275/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠI
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 187,14 €
- Identifikácia objednávky: 134/2023
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka: