Faktúra č. DFB0219/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
- IČO: 48029807
- Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠI
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 156,11 €
- Identifikácia objednávky: 68/2022
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka: