Faktúra č. DFB0203/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Karel - elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/23
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota: 157,40 €
- Identifikácia objednávky: 85/2023
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka: