Faktúra č. DFB0153/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
- IČO: 00399817
Zmluvný partner
- Názov: Drogéria PRIMA, s.r.o.
- IČO: 48029807
- Adresa: Kuzmányho 3, 91708 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0153/22
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a prostriedky na upratovanie - škola, ŠI
- Dátum doručenia: 19.07.2022
- Celková hodnota: 84,70 €
- Identifikácia objednávky: 62/22
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka: